| 序號 | 控制環(huán)節(jié) | 控制內(nèi)容 | 見證材料 | 參與部門（人） | 責任部門（人） | 備注 |
| 1 | 荒管采購及驗收 | 1、荒管采購應(yīng)編制采購計劃（明確采購標準或技術(shù)要求、采購數(shù)量等），并按規(guī)定審批； 2、荒管應(yīng)采購于合格供方 ； 3、辦理入庫手續(xù)時應(yīng)核查實物與質(zhì)量證明文件 ，并按公司規(guī)定編制材料入庫編號 ，入 廠部材料庫指定區(qū)域，做到賬物相符 ； 4、根據(jù)合同需要或產(chǎn)品附加要求進行材料復(fù)驗； 5、如果有不合格品 ，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1 、材料采購計劃 2 、材料入庫驗收記錄 3、材料質(zhì)量證明文件 4 | 采購員 倉庫保管員 材料檢驗員 | 材料責任人 | |
| 2 | 領(lǐng)料 | 1、按下發(fā)的生產(chǎn)令和受控產(chǎn)品生產(chǎn)圖紙 ，** 不銹鋼無縫管材料； 2、如果有不合格品 ，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1 | 倉庫保管員 材料檢驗員 | 材料責任人 | |
| 3 | 酸洗 | 1、 利用化學反應(yīng)，在工件表面溶解掉銹跡、氧化膜等產(chǎn)物 2、 利用化學反應(yīng)，在工件表面形成一種致密的氧化物薄膜 。從而提高金屬的耐蝕(抗電化學腐蝕)性能。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、加工檢查記錄 3、工藝紀律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門 | 檢驗責任人 工藝責任人 | |
| 4 | 修磨、涂灰、打頭或焊頭（必要時） | 1、嚴格按作業(yè)文件（工藝卡等）要求 ； 2、幾何尺寸應(yīng)符合圖紙或工藝文件要求； 3、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行 。 | 1 、流轉(zhuǎn)卡 2、加工檢查記錄 3 、工藝紀律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門 | 檢驗責任人 工藝責任人 | |
| 5 | 冷拔 | 1 、冷拔設(shè)備（還包括工裝模具）和操作人員應(yīng)符合要求； 2 、嚴格按作業(yè)文件（工藝卡等）要求 ； 3、幾何尺寸應(yīng)符合圖紙或工藝文件要求 ； 4 、如果有不合格品 ，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1 | 成型工 檢驗員 | 成型責任人 工藝責任人 | |
| 6 | 熱處理（固溶處理） | 1 、熱處理設(shè)備（還包括加熱設(shè)備 、測溫設(shè)備、冷卻設(shè)備等）和操作人員應(yīng)符合要求 ； 2 、嚴格按熱處理作業(yè)文件（工藝卡等）要求，進行熱處理（加熱溫度 、保溫時間 、冷卻速度）； 3 、如果有不合格品 ，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1 | 熱處理工 檢驗員 | 熱處理責任人 工藝責任人 | 根據(jù)生產(chǎn)實際需要，可返回第三步循環(huán) ，進行**次、第三次冷拔 |
| 7 | 矯直 | 1 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、加工檢查記錄 3、工藝紀律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門 | 檢驗責任人 工藝責任人 | |
| 8 | 切頭 頂圓 | 1、按生產(chǎn)圖紙要求，加工至規(guī)定尺寸； 2、幾何尺寸檢查； 3、表面處理 4、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、加工檢查記錄 3、工藝紀律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門 | 檢驗責任人 工藝責任人 | |
| 9 | 成品酸洗 | 1、利用化學反應(yīng)，在工件表面溶解掉銹跡、氧化膜等產(chǎn)物 2、利用化學反應(yīng) | 1 、流轉(zhuǎn)卡 2、加工檢查記錄 3 、工藝紀律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門 | 檢驗責任人 工藝責任人 | |
| 10 | 無損檢測 | 1 、出具外協(xié)委托單，明確具體探傷比例 、合格級別等要求 ； 2、對外協(xié)方的檢驗報告進行審查 ； 3 、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行 。 | 1 、流轉(zhuǎn)卡 2、委托單 3、檢驗報告 4、工藝紀律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門 | 無損檢測責任人 工藝責任人 | |
| 11 | 成品檢驗 | 1、外觀質(zhì)量檢查； 2、按生產(chǎn)圖紙或產(chǎn)品標準要求，幾何尺寸檢查； 3、化學成分檢查 4、力學性能（抗拉強度，斷后伸長率）的測定 5、液壓試驗（可用無損檢測代替） 6、晶間腐蝕試驗 7、壓扁和擴口試驗（合同約定時） 8、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執(zhí)行。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、加工檢查記錄 3、工藝紀律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門 | 檢驗責任人 工藝責任人 | |
| 12 | 標 識 | 按產(chǎn)品標準要求標識相關(guān)內(nèi)容（生產(chǎn)廠家廠名或商標、規(guī)格、型號、材質(zhì)、產(chǎn)品標準等）。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、工藝紀律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門 | 檢驗責任人 工藝責任人 | |
| 13 | 入庫 | 辦理入庫手續(xù)。 | 1、流轉(zhuǎn)卡 2、工藝紀律檢查記錄 | 生產(chǎn)部門 倉庫 | 檢驗責任人 工藝責任人 | |